问题类型 | 具体问题 | 突出表现 | 整改措施 | 责任领导 | 责任单位（部门） | 责任人 | 整改时限 | 完成情况 |
党的建设 | 5.党的思想政治建设表面化,政治生活平淡化 | 10. 民主生活会“红脸不出汗”。 民主生活会开展不够认真。2015年1月的集团总支、2017年1月的集团党委专题民主生活会上,书记对于班子成员的批评比较全面中肯,而班子成员对一把手的批评首先是肯定成绩,其次提工作建议,在党不言党,民主生活会主题“跑偏走样”;2017年10月集团党委召开全面从严治党专题民主生活会,党委集体查摆问题多为业务工作存在的问题,在党的领导、全面从严治党及党风廉政建设等方面查摆问题极少,各党委委员在问题查摆剖析自我批评后，其他党委委员都是“没意见”，只有自我批评而没有相互批评,。 | 32．民主生活会召开之前要做好充分的准备，班子成员要多沟通，广泛征求部门和职工的意见，制定问题清单班子成员之间互相点评。 | 吴胜坤 周俊 | 党总支、各支部 | 各支部书记 | 长期坚持 | 2017年度民主生活会已按规定要求完成。 |
33．制定2018年年度纪检工作计划，征求群众意见，排查涉及从严治党和党风廉政方面的问题，通报情况，明确责任人，为相互批评和促进整改提供依据。。 | 制订中 |
全面从严治党以及党风廉政建设和反腐败工作方面 | 6.党组织“主体责任”意识不强 | 11. 2016年以前集团党委没有专题召开过党风廉政建设工作会议,没有部署过“两个责任”、“一岗双责”落实工作，没有专门听取纪检工作汇报。 | 34．按照集团党委要求出台了“两个责任“实施文件及清单，明确党总支班子、党总支书记、党总支委员各自职责。 | 吴胜坤 徐雷 | 党总支、各支部 | 各支部纪检委员 | 34、35、40项整改措施2018年5月前完成 并长期坚持，其它整改措施长期坚持。 | 已经完成 |
35、党（总）支部要担负起主体责任，每季度听取一次纪检委员的工作汇报，支持和督促纪委开展工作。 | 实施中 |
36、党（总）支部纪检委员要经常向党（总）支部汇报工作开展情况，争取工作支持，落实监督责任。 | 实施中 |
12.集团党风廉政建设满足于全年开一次全体职工廉政大会，签订责任书，缺乏追踪考评机制 | 37．对交建公司领导班子成员及各部门负责人实行党风廉政建设一票否决制。 | 已于各部门签目标责任状 |
38．制定《2018年度交建公司党风廉政工作考核细则》并严格落实考核。 | 制定中 |
13．党委对廉政教育工作重视不够，没有从思想认识上把廉政教育当成基础性工作来抓 | 39．利用教育培训、党总支（扩大）会议学习、支部学习、报告会、座谈会、演讲比赛、知识竞答等形式，开展典型警示教育活动，引导党员干部自觉在受监督和约束环境中开展工作。 | 正常开展 |
14. 领导班子成员“一岗双责”也没有履职到位。 | 40．领导班子分工既要负责分管范围内业务工作，安全生产工作，也要负责党风廉政建设。 | 已完成 |
41．全面落实责任清单制度。严格区分党委责任与纪委责任、集体责任与个人责任、领导责任与分管责任，进一步细化责任内容，明确责任事项、责任部门、责任人以及相关要求，并逐项制定贯彻落实具体措施和序时进度。 | 制订中 |
42．对履职不到位的进行公开问责。 | 正常开展 |
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问题类型 | 具体问题 | 突出表现 | 整改措施 | 责任领导 | 责任单位（部门） | 责任人 | 整改时限 | 完成情况 |
全面从严治党以及党风廉政建设和反腐败工作方面 | 7.纪委监督履职乏力。 | 15. 集团纪委在履行监督职责上,偏重于教育和制度完善，主动排查问题的意识不强，监督缺少主动出击 | 43．聚焦关键岗位、关键环节、关键人员，进一步扩大监督范围，规范督促程序，丰富监督形式。 | 黄雪林 吴胜坤 周俊 徐雷 吴良宝 朱文兵 刘习军 | 党总支、各支部、财务审计部、综合办等部门 | 徐雷 朱文兵 刘习军 程丽荣 各支部纪检委员等 | 长期坚持 | 正常开展 |
44．通过公布监督电话、邮箱，扩大信息来源；对线索进行台账登记、动态分析。加强管理通过明查暗访、专项督查、随机抽查、交叉互查、查阅公款消费发票、实地查账等督查方式，深挖隐形变异的“四风”问题。 | 实施中 |
45．落实“四种形态”，严肃查处各类违规违纪问题。 | 正常开展 |
16. 对集团基层单位特别是一线建设单位的监督仍存在“盲区”，没有实现“到底”、“到边” | 46．加强走访调研，扩大廉政谈话范围。 | |
47．定期开展督查和专项审计。 | 定期开展督查和专项审计。已开展对各部门食堂审计 |
17. 运用“四种形态”不到位，对苗头性倾向性问题不能坚持抓早抓小，防微杜渐,监督执纪问责宽、松、软。 | 48．坚持抓早抓小，对苗头性、倾向性问题及早介入，进行提醒谈话，约谈函询，把问题解决在萌芽状态，对举报事实清楚，证据确凿的问题严格按照党纪党规追究问责。 | 正常开展 |
8.财经制度执行不严,违反中央“八项规定”精神时有发生 | 18. 2014年，交投公司未严格执行市金融办关于交投职工收入总量限额管理规定，以加班费、过节费等名目，发放职工薪酬超出核定工资总额较多。 | 49．严格按照年度预算核定职工薪酬严格控制人工成本，确保工资总额不超过年度预算。 | 严格按照年度预算核定职工薪酬严格控制人工成本，确保工资总额不超过年度预算。 |
19. 陪客人数、接待标准、住宿费时有超标情况发生。接待某大学来客1人，陪客达6人;根据集团接待标准每餐不超过50-80元/人，接待标准却时常提高为每人100元、120甚至150元；有的出差实际住宿费用超标近一倍。 | 50．对所有的规章制度进行全面梳理和完善，扎紧制度笼子，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制。 | 正在开展中 |
51．修订交建公司公务接待与差旅费报销管理办法，按照相关规定执行接待、住宿标准，压缩招待与差旅支出费用。 | 修订中 |
52．纪检委员加强与监事会、财务总监工作联系，获取相关信息，加强重点时期专项检查，严肃查处违规违纪问题。 | 正常开展 |
20. 报账手续不全 | 53．进一步规范报帐附件管理和报帐流程。 | 已完成 |
54．明确分管领导签字审批制度，并要求财务部门严把审核关。 | 已完成 |
21. 少数项目招投标涉嫌违规分包 | 55．2018年进一步修订招投标管理制度，规范招投标流程，完善招投标手续。 | 已经修订 |
56．对50万元以上分包项目，专家评审后，总经理办公会议再研究，确定中标单位。 | 已落实 |